Nieskorelowane faktury KSeF

Lista Nieskorelowane KSeF (menu Ustawienia → Nieskorelowane KSeF) zbiera faktury kosztowe, dla których router nie dopasował żadnej reguły. Szkic takiej faktury powstaje pusty — trzeba albo dodać brakującą regułę i odtworzyć szkic, albo uzupełnić dane ręcznie.

Kiedy faktura tu trafia

Faktura ląduje na tej liście, gdy żadna reguła routera nie pasowała do jej nagłówka. Równolegle (jeśli skonfigurowano Webhook URL na firmie) wysyłane jest powiadomienie webhook.

Kolumny

Kolumna	Zawartość
Numer KSeF	Numer faktury w KSeF
Numer dostawcy	Numer faktury nadany przez wystawcę
Wystawca	Nazwa + NIP dostawcy
Data wystawienia	Data z faktury
Header facts	Skrót faktów nagłówka (JSON) użytych przez router
Stan	„Otwarte” (do rozwiązania) lub „Rozwiązane”

Przełącznik Pokaż rozwiązane dołącza do listy sprawy już zamknięte. Przycisk odświeżania ponawia pobranie listy.

Akcje w wierszu

Akcja	Działanie
Otwórz fakturę	Przejście do szczegółów faktury inbound.
Odtwórz draft	Usuwa istniejący pusty szkic i tworzy nowy z aktualnymi regułami routera. Użyj po dodaniu brakującej reguły.
Oznacz jako rozwiązane	Zamyka sprawę ręcznie — gdy uzupełniłeś szkic bez zmiany reguł.

Typowy scenariusz

1. Faktura od nowego dostawcy trafia na listę nieskorelowanych.
2. Konsultant dodaje regułę w Reguły KSeF→SAP (np. „IssuerNip = NIP dostawcy → profil X”).
3. Wraca na listę nieskorelowanych i klika Odtwórz draft — szkic powstaje na nowo, tym razem z dopasowanym profilem.
4. Sprawa znika z listy otwartych (lub oznacza się ją jako rozwiązaną).

Wskazówka

Jeśli wiele faktur od różnych dostawców wpada jako nieskorelowane, rozważ ustawienie sensownego profilu domyślnego — wtedy faktury są wstępnie mapowane od razu, a reguły dodajesz tylko dla przypadków wymagających osobnego mapowania.